Auditorias

As Auditorias e Inspeções realizadas pela Unidade Setorial de Controle Interno, da Controladoria Setorial da Saúde, estão em fase de execução e serão atualizadas após a emissão e ratificação do relatório final.

RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E INSPEÇÕES REALIZADOS PELA CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE EM 2021
ORDEM DE SERVIÇO DATA DE INÍCIO ASSUNTO/OBJETO UNIDADE/EMPRESA PERÍODO RELATÓRIO
 3/2022    Realização de auditoria objetivando analisar os atos e os fatos relacionados ao Sistema de Registro Eletrônico de Frequência dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, denominado FORPONTO     Relatório de Auditoria nº  7/2022 - SES/CONT/USCI/DINSP

002

CONTROLADORIA

09/02/2022 Determinar a realização de auditoria objetivando analisar os atos e fatos relacionados à execução do Programa de Descentralização Progressiva de Ações da Saúde - PDPAS.    

Relatório de Auditoria nº 1/2022 - SES/CONT/USCI/DINSP (92843771)

Relatório de Auditoria Final nº 6/2022 - SES/CONT/USCI/DINSP (92843965)

01/2021 09/02/2021 AUDITORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGULARES E EMERGENCIAIS, ALÉM DE APURAR
PRINCIPAIS CAUSAS DAS CONTRATAÇÕES
EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
CONTRATOS EMERGENCIAIS
NO ÂMBITO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL
2013 A 2020 RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 2/2021 –
SES/CONT/USCI/DINSP
02/2021 18/02/2021 DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA OBJETIVANDO ANALISAR DENÚNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA DE OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE A POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PÚBLICOS POR SERVIDORES QUE RECEBEM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, DO ANO DE 2018 ATÉ O FINAL DE 2020, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA
AMBIENTAL
2018 A 2020 RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 09/2021 –
SES/CONT/USCI/DINSP
03/2021 22/02/2021 DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO OBJETIVANDO ANALISAR A CONFORMIDADE DOS ATOS REFERENTES À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SETOR VISTA BELA, INCRA 9 GLEBA 4, VINCULADO A GSAP-13-CEI, REFERENTE A NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL REGIÃO OESTE DA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.
2020 RELATÓRIO DE AUDITORIA
N.º 5/2021 –
SES/CONT/USCI/DINSP
04/2021 15/03/2021 DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO OBJETIVANDO ANALISAR POSSÍVEL PAGAMENTO IRREGULAR REFERENTE AO REPASSE DE INTRAJORNADA À EMPRESA VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA – CONTRATO NO 066/2017 – SESDF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. EMPRESA VISAN
SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2017 RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 14/2021 –
SES/CONT/USCI/DINSP
08/2021 27/05/2021 1 ART. 1º DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA OBJETIVANDO ANALISAR OS ATOS E OS FATOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 104/2020
CELEBRADO ENTRE A A EMPRESA ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO -ASM E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AOS VALORES PAGOS E A
PAGAR À CONTRATADA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE
EM MOVIMENTO –
ASM
06/07/2020
a
01/07/2021
PROCESSO SIGILOSO
09/2021 28/07/2021 ART. 1º DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA OBJETIVANDO ANALISAR OS ATOS E OS FATOS RELACIONADOS A POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA POR EMPRESA DE ENGENHARIA, NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA,
CONFORME MEMORANDO NO 37/2021 – SES/SINFRA/DEA (60001619).
ELSHADAY SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO
LTDA
PROCESSO SIGILOSO
13/2021 01/12/2021 ART. 1º DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA, TENDO EM VISTA OS PONTOS ELENCADOS NA DECISÃO DE PROSSEGUIMENTO - SES/CONT (74715425) DO CONTROLADOR SETORIAL, CONFORME SEGUE: A) COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE DO OBJETO E PREÇO CONTRATADO; B) VERIFICAÇÃO DO VALOR DE UM LEITO DE UTI E O VALOR DE UM LEITO DE CTI À ÉPOCA;    

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Nº 42/2021 SES/CONT/USCI/DINSP (88012621)

11/2021 12/2021 04/11/2021 DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NO COMPLEXO REGULADOR E OUTROS OBJETIVANDO ANALISAR OS ATOS E OS FATOS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO, À EXPANSÃO/REDUÇÃO, À OCUPAÇÃO E À GESTÃO DOS LEITOS DE UTIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.    

RELATORIO DE AUDITORIA

Nº 2/2022 SES/CONT/USCI/DINSP (88013008)

 

 

Os Relatórios de Auditoria publicados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, afetos à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal encontram-se disponíveis  no site do Tribunal de Contas do DF

Os relatórios referentes às auditorias de contas anuais, auditorias especiais e inspeções realizadas pela Controladoria-Geral do Distrito Federal no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, podem ser acessados no link: Relatórios de Inspeções.

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